一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

    天水市西秦腔研究院主要職責(zé)任務(wù)是：負(fù)責(zé)西秦腔劇種的挖掘、整理、保護(hù)和傳承工作；負(fù)責(zé)西秦腔藝術(shù)理論研究，創(chuàng)排推廣優(yōu)秀劇目；培養(yǎng)地方戲曲藝術(shù)人才，保護(hù)西秦腔傳承人；加強(qiáng)秦腔藝術(shù)交流，參與全國(guó)展演和比賽等活動(dòng)；指導(dǎo)基層秦腔藝術(shù)劇團(tuán)創(chuàng)作、編排和演出工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門(mén)決算單位構(gòu)成）

天水市西秦腔研究院編制75人，實(shí)有人數(shù)71人，院內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、后勤科、創(chuàng)編科、藝研科5個(gè)部門(mén)。本單位決算由本級(jí)組成。

二、天水市西秦腔研究院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

2018年度，收入總計(jì)為1068.40萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少227.47萬(wàn)元，下降18%。其中：

1.財(cái)政撥款收入890.84萬(wàn)元，為人員經(jīng)費(fèi)，占收入總計(jì)的83.4%。較2017 年度決算數(shù)減少176.05萬(wàn)元，下降16.5%，主要是源于退休人員進(jìn)入社保，退休人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元，為高層次人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。較2017 年減少8萬(wàn)元，下降80%，主要是2017年上級(jí)收入是《璇璣圖》創(chuàng)排經(jīng)費(fèi)。

3.事業(yè)收入175.56萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2017 年度決算數(shù)減少43.42萬(wàn)元，下降19.8%，主要是本單位根據(jù)工作需要開(kāi)展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入有所減少。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2017年度決算減少73.96萬(wàn)元，下降100%，主要由于大型演出排導(dǎo)費(fèi)的減少。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.89萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算增加10.89萬(wàn)元，主要是大型劇目排導(dǎo)經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）支出決算情況

2018年度，天水市西秦腔研究院支出為1046.23萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)據(jù)減少327.45萬(wàn)元，下降24%。其中：

基本支出1046.23萬(wàn)元，占100%，較2017 年度決算數(shù)減少327.45萬(wàn)元，下降24%，主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入社保。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2018年度，天水市西秦腔研究院財(cái)政撥款收入總計(jì)890.84萬(wàn)元，與上年相比減少176.05萬(wàn)元，下降17%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入890.84萬(wàn)元，與上年相比減少176.05萬(wàn)元，下降17%；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

2018年度，天水市西秦腔研究院一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1046.23萬(wàn)元，與上年相比減少327.45萬(wàn)元，下降24%；完成年初預(yù)算132%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：源于我單位事業(yè)收入。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，占0.08%，主要用于袁丫丫戲曲傳承工作室，完成年初預(yù)算100%。

2.文化體育與傳媒支出828.89萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，完成年初預(yù)算223%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要源于人員經(jīng)費(fèi)增加及演出支出增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出209.34萬(wàn)元，主要用于退休人員退休費(fèi)、撫恤金等，完成年初預(yù)算61.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要源于退休人員轉(zhuǎn)入社保。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明 

天水市西秦腔研究院2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1046.23萬(wàn)元，其中：

 1.人員經(jīng)費(fèi)707.36萬(wàn)元，較上年減少163.94萬(wàn)元，主要是退休人員轉(zhuǎn)入社保。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)183.48萬(wàn)元，較上年減少25.96萬(wàn)元，主要是大型演出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2018年本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2018年本單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府采購(gòu)支出情況

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額10.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.27萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。

八、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

例如： 

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)擔(dān)的派駐各部門(mén)和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

17.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。